نعم يمكن ذلك من خلال فتح بطاقة وحده من قائمة بطاقات
نضغط على جديد تتحول إلى حفظ ثم نقوم بتسجيل الوحدة التي نريدها .مثال (علبة
– متر )..ثم نضغط بعد ذلك على حفظ تضاف لنا الوحدة في القائمة الجانبية
ونكرر ذلك إذا أردنا إدخال أكثر من وحده
نعم يمكن ذلك من خلال فتح بطاقة تسجيل الأصناف ثم نقوم
بالضغط على جديد تتحول إلى حفظ ثم نقوم بإدخال اسم الصنف ثم بعد ذلك نقوم
بتحديد سعر الشراء ونحدد أيضا سعر للمستهلك وسعر نصف جمله وسعر جمله وسعر
اجل ثم نضغط على حفظ يقوم البرنامج بحفظ هذه الأسعار سواء قمت بتحديد السعر
بنسبه مئوية أو بإدخال المبلغ مباشره
نعم يتم ذلك أيضا من فتح بطاقة تسجيل الأصناف ثم نحدد
اسم المجموعة وهى خدمات ثم نقوم بإدخال اسم الصنف (وهى نوع الخدمة التي
تريدها مثل نولون شحن - تصوير – ترحيل )
نعم إذا قمت بإدخال أصناف تحت اسم مجموعه عن طريق
الخطأ أو بقصد وإذا أرت إن تنقلها نقوم بفتح بطاقة تسجيل الأصناف ونضغط على
استعلام عن صنف ثم نحدد اسم الصنف الذي تريد نقله ونحدد أيضا المجموعة ثم
نضغط على المربع الموجود بجوار اسم المجموعة وهو(هل تريد نقل هذا الصنف إلى
هذه المجموعة)ثم نضغط على نعم يقوم البرنامج بنقلها إلى المجموعة التي قمت
بتحديدها.
نعم يتم ذلك بطريقتين إما بالطريقة التي وضحناها في
شرح السؤال الأول أو عن طريق بطاقة تسجيل الأصناف ونحن نقوم بإدخال اسم الصنف
نحدد الوحدة الرئيسية نجد علامة موجب نضغط عليها تفتح لنا بطاقة وحده نقوم
بالضغط على كلمه جديد تتحول إلى حفظ وندخل الوحدة التي تريدها ثم نضغط على
حفظ. وكذلك الأمر مع بطاقة المجموعة
نعم وذلك من خلال بطاقة تسجيل الأصناف من قائمة ملف
نقوم بفتحها ثم نختار الأصناف الراكدة في المخزن تظهر رسالة نقوم بتحديد
ألمده التي نريد معرفه ركود الأصناف فيها.تظهر بعد ذلك الأصناف الراكدة. وهى
الأصناف التي لم تتم لها عمليات بيع خلال المدة المحددة
نعم ويتم ذلك عندما نسجل اسم الصنف نقوم بتسجيل بار
كود الصنف الموجود على الصنف إما عن طريق سكنر بركود أو إدخاله يدوى وإذا لم
يكن هناك بار كود لبعض الأصناف يمكن أن نترك البرنامج ينشي بار كود تلقائي
للأصناف التي لم تسجل لها بار كود يمكنك أيضا طباعه بار كود وذلك من خلال فتح
قائمه ملف من بطاقة تسجيل الأصناف ثم طباعة بار كود
يوجد مع الاسكنر كبل مشترك بين لوحة المفاتيح وجهاز
الاسكنر نقوم بوصلهم معا والطرف الأخر نوصله بالجهاز مكان مدخل لوحة المفاتيح
يمكن ذلك من خلال فتح بطاقة تسجيل الأصناف وفتح قائمه
ملف ثم نختار طباعه بركود نحدد اسم الصنف ورقم البر كود ونحد د أيضا سعر
البيع لذا أردت ونحدد أيضا نوع الطابعة سواء كانت طابعة بركود أو طابعة
عاديه وان كانت عادية نحدد عدد الليبيات المستخدمة 40 أو 70
عند فتح قائمه بطاقات تظهر لنا (بطاقة وحده/بطاقة
مجموعه/بطاقة عميل/بطاقة مورد/بطاقة بنك/بطاقة تجميع منتج/بطاقة منطقه/بطاقة
شركه مصنعه/بطاقة مد ينه/بطاقة المخزن / كل هذه البطاقات تسجيل بيانات
تفصيلية )
نعم وذلك من خلال تسجيل اسم المندوب من بطاقة مندوب ثم
نحدد العمولة من خلال تنشيط النسبة المئوية من مبيعاته ونحدد النسبة.مثال
ولتكن(10%)ونحدد أيضا الحد الأدنى من المبيعات وهو إذا تجاوز ه المندوب يصرف
له عمولة. مثال إن نحدد أولا الحد الأدنى من المبيعات وليكن (3000) إذا كانت
مبيعات المندوب اكبر من (3000)يصرف له عمولة وإذا كانت اقل من(3000) لم يصرف
له عمولة.
من خلال فتح بطاقة العملاء والضغط على كلمه جديد تتحول
إلى حفظ ثم ندخل اسم العميل ونضغط على حفظ يضاف لنا اسم العميل في القائمة
الجانبية ويجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة من تحديد السعر المناسب له واى
خصم يمنح له وان كانت هناك عمولة تحتسب له على مبيعاته والمنطقة المنتمي
إليها كل هذا سيساعدنا في استخراج التقارير المطلوبة
يمكن ذلك ونحن عندما نسجل اسم العميل نحدد السعر الذي
تريده سواء كان سعر(مستهلك ونصف حمله وجمله واجل)
وذلك عند تسجيل اسم العميل إن نميز العميل بنسبه خصم
من مبيعاته وذلك بان نحدد ألنسبه.المئوية التي تريدها أن تظهر تلقائيا عند
إعداد فاتورة بيع وتختار العميل من القائمة
وذلك أيضا عند تسجيل اسم العميل إن نحدد للعميل نسبه
عمولة إذا وصل حجم مبيعاته إلى حد معين وذلك لتحفيز العميل على الشراء مرات
كثيرة والاستفادة من العمولة الممنوحة له
وذلك أيضا يتم عند تسجيل اسم العميل إن نحدد للعميل
اسم المنطقة(مثال سواء كانت تقع هذه المنطقة في وجه بحري أو وجه قبلي)ونحد
أيضا المدينة التي يوجد بها العميل وأهميه ذلك هو معرفه المناطق أو المدن
الأكثر مبيعات .
وذلك يتم عند تسجيل اسم العميل في بطاقة عملاء إن نحدد
للعميل حد ائتمان ويقصد به أن نضع مبلغ معين للعميل إذا تجاوزه يقوم
البرنامج بتنبيه المحاسب إن هذا العميل تجاوز المبلغ المحدد له في حاله
البيع بالأجل
نعم وذلك عند تسجيل اسم العميل إن نحدد له المندوب
الخاص إذا كانت الشركة تتعامل مع مندوبين لهذا العميل ويمكن أيضا إن تتم
عمليه البيع من خلال هذا المندوب وبذلك يتم طباعة عمولات مندوب وطباعة قائمة
عملاء مندوب لتحصيل المبالغ المستحقة لديهم
نعم من خلال بطاقة عملات إن نحدد نوع العملة التي
نتعامل بها سواء كانت (بالجنيه/أو الدولار/أو الريال /أو الدينار)وذلك من
خلال الضغط على تعديل تتحول إلى حفظ تعديل وندخل اسم العملة والعملة الفرعية
سواء كانت(القرش/هلله) حسب العملة الفرعية التي تتبع البلد ثم نضغط على حفظ
تعديل يقوم البرنامج بحفظها.
من بطاقة المخزن نحدد اسم المخزن ثم نحد د النقدية
بالمخزن وذلك من الضغط دبل كليك على النقدية تظهر لنا قائمه نختار حساب
النقدية من الدليل المحاسبي المرتبط بالمخزن سواء نقدية (المخزن الرئيسي
والمخزن الفرعي)ثم نحد د مبيعات المخزن وذلك من الضغط دبل كليك بالماوس تظهر
لنا قائمه نختار مبيعات المخزن.وكذلك بالنسبة إلى مرتجع المبيعات وكذلك
بالنسبة إلى المشتريات ومرتجع مشتريات
انظر
شرح الدليل المحاسبي
من قائمة أوامر مخازن نختار فاتورة بضاعة أول المدة
ونحدد المخزن ونضغط معاينة الأصناف ونسجل الكميات للأصناف وسعر الشراء
وبتسجيلك للأرصدة تم إنشاء قيد افتتاحي ببضاعة أول المدة لا داعي لتسجيلها في
أرصدة الحسابات مرة أخري
نعم لها تأثير على حساب بضاعة أول و حقوق الملكية فلا
داعي لتسجيلها مره أخري من ضمن القيد الافتتاحي كبضاعة أول مدة حتى لا يتكرر
مضاعفة راس المال
هو الدليل الذي يمكن من خلاله أضافه اى حساب رئيسي أو
الحساب الفرعي أو جمع بين حسابين أو تحديد مركز التكلفة وهذا الدليل يمثل
الشجرة المحاسبية التي من خلالها تتم الدورة المحاسبية.
إن تقوم بالضغط على حساب رئيسي تظهر شاشه نقوم بتحديد
نوع الحساب (اصوال متداولة)ثم نضغط على جديد تتحول إلى حفظ ثم نحدد اسم
الحساب (ضمانات بنكيه)ثم نضغط على حفظ تدخل ضمن حساب رئيسي تحت اصوال
متداولة.
يمكن ذلك من خلال فتح حساب رئيسي من دليل المحاسبة ثم
نقوم بالضغط على تعديل ا وحذف كما تريد تظهر قائمه نختار اسم الحساب الذي
تريد حذفه أو تعديله فإذا كنت تريد تعديل تتحول إلى حفظ تعديل ثم ندخل المسمى
الذي تريد إدخاله ثم نضغط على حفظ تعديل إما إذا كنت تريد الحذف تظهر رسالة
تأكيد هل تريد الحذف (نعم /لا) نضغط على نعم بذلك يتم الحذف.
يتم ذلك من خلال الضغط على حسابات فرعيه من الدليل
المحاسبي ثم نقوم بتحديد الحساب الرئيسي (ضمانات بنكيه)ثم نقوم بكتابة اسم
الحساب وليكن ضمان رقم 2345 ثم نضغط على حفظ بذلك تم أضافه الحساب
نفس أجابه السؤال السابق نقوم فتح الحساب الفرعي من
الدليل المحاسبي ثم نحدد الحساب الرئيسي وهو عهد موظفين ثم نضغط على كلمه
جديد تتحول إلى حفظ ثم ندخل اسم الحساب تحت عهد موظفين(وهو اسم الموظف )الذي
تريد إضافته ثم نضغط حفظ
وذلك يتم في حاله عندما يكون لنفس العميل حسابين بمسمى
مختلف نقوم بذلك بتجميع حسابين مثال(حساب باسم شركه الحرمين وحساب أخر باسم
مؤسسه الحرمين)نقوم بفتح الدليل المحاسبي ونختار نقل حساب.وبذلك يتم دمج
الحساب الأول إلى الحساب الثاني.
أيضا من الدليل المحاسبي نختار مركز التكلفة ثم نضغط
على كلمه جديد تتحول إلى حفظ ثم ندخل مركز التكلفة الذي تريده وليكن قسم
التصنيع والإنتاج ثم نضغط على حفظ
نعم وذلك من فتح الدليل المحاسبي ونختار طباعه بذلك
يتم طباعه الدليل المحاسبي.
نعم وذلك من خلال فتح الدليل المحاسبي ونحدد العملاء
نضغط كليك يمن على اسم العميل تظهر قائمه نختار (عمل بطاقة تفصيلية )ثم نختار
عميل وبذلك يتم إضافته إلى بطاقة عميل يمكنك الذهاب ألان وتعديل باقي
البيانات المطلوبة وحفظها
وذلك من خلال تحديد اسم الحساب الذي نريد ثم كليك
يمين ثم طباعه كشف حساب
يتم ذلك من خلال فتح تسجيل عمليات محاسبيه ثم قيد
الافتتاحي ثم نقوم بعمليه تسجيل الأرصدة ألافتتاحيه سواء كانت ( مدينه /دائنة)
كما يمكن أيضا من طباعه أخر تقرير من ميزان المراجعة
سواء كان يدوى أو من برنامج أخر وتسجيله كقيد افتتاحي.
من المعترف به أن الأرصدة الافتتاحية لاى شركة لا تشمل
مصروفات أو إيرادات ولكن هناك بعض الحالات التي يسجل بها القيد الافتتاحي
خلال السنة يمكنك من تسجيل المصروفات والإيرادات من القيد الافتتاحي بدون اى
مشاكل
بمجرد تسجيل القيد الافتتاحي بتاريخ 1 اكتو بر 2009
يمكنك من طباعة ميزان مراجعة لهذا اليوم فقط وهى تحديد الفترة من 1
اكتو بر
إلى ا اكتو بر 2009 وطباعة الميزان ومراجعة الأرصدة
هناك ميزان مراجعه(1)وهى للأصول /الخصوم/المصروفات/الإيرادات ميزان مراجعه لمجموعه
وهى مثلا لمجموعه الأصول
المتداولة/أصول الثابتة/ارصده مدينه ميزان عام.وهو يعنى الحسابات الرئيسية(نقدية
بالصندوق/نفديه بالبنوك/العملاء ميزان فراعى.وهو ميزان فرعى للحساب الرئيسي مثال ميزان
العملاء
فاتورة الشراء هي المواد المشتراة من الموردين سواء اجل أو نقدي وتأثيرها
يؤدي إلى
زيادة الكميه في المخازن توليد قيد محاسبي إثبات صافى القيمة للمورد في حالة الشراء الأجل نقص الصندوق بقيمه المشتريات النقدية تأثير حركه الشراء على الحسابات الختامية ( حساب
المتاجرة وقائمة الدخل )
يمكنك عند الشراء إثبات اى كميات هدايا أو كبونص في عمود الهدايا وهذه
الكميات لا تؤثر على قيمة الفاتورة ولكنها تؤثر على كميات المخازن
نعم في حاله إثبات في الدليل المحاسبي إن للمصنع أو
ألشركه يوجد بها صندوقين (رئيسي /فرعى)في هذه الحالة يتم سداد الفاتورة من
حساب الصندوق الفرعي أو الرئيسي
نعم يمكنك من تحديد مخزن الشراء مباشرة واثبات فاتورة
الشراء بشكل عادي وبذلك كميات المخزن المحدد هو المتأثر فقط بالزيادة
لا حيث أنها تمثل زيادة في البضاعة الداخلة للمخزن
ولأتمثل زيادة في قيمه الفاتورة
نعم عند إثبات الفاتورة وحفظها تنشئ القيد المحاسبي
تلقائيا وتتضح ذلك من خلال فتح قائمه ملف من الفاتورة واختيار معاينة قيد
يوميه أو معاينه سند الصرف
بعد إن يتم تسجيل طلبيه الشراء من أعمال أخرى وعند
تنفيذ هذه الطلبية ونرغب إعداد فاتورة شراء فلا داعي من إعادة تسجيل الأصناف
مرة ثانية من فاتورة الشراء يمكنك استيرادها مباشره عن طريق فتح قائمه
ملف والضغط على استيراد طلبيه شراء.
نعم يمكن ذلك من فتح قائمه ملف واختيار أعدادات
الفاتورة تظهر لنا شاشه اختار منها الاعدادات التي تناسبك مثل إظهار المخازن
إظهار الصندوق الخ ...
من الضغط على مفتاح
F5
تظهر لنا شاشة البحث عن الأصناف ابحث عن الصنف
بالاسم أو برقمه واضغط انتر على الصنف الناتج من البحث سينتقل إلى الفاتورة
وهكذا في كل الأصناف
نعم البرنامج مثبت بتحديث سعر الشراء حسب المتوسط
التكلفة بمعنى إثناء عملية الشراء يوجد رصيد من الصنف بالمخزن 5 قطع بسعر 10
جنية وتم شراء 5 قطع أخري بسعر 5 جنية هنا سعر الشراء للصنف أصبح 7.5 بدلا من
10 وهذه طريقة المتوسط المرجح
نعم وذلك إذا كان العميل دائم وله بطاقة عملاء يتم
تثبيت السعر المناسب للعميل من هذه البطاقة وعند اختيار العميل يظهر السعر
الذي قمت بتحديده.إما إذا كان العميل ليس له بطاقة يتم (اختيار سعر البيع)
مباشرة من فاتورة البيع كما تريد ..
نعم أيضا يتم ذلك بمجرد إثبات إن لهذا العميل له خصم
في بطاقة عملاء يظهر ذلك مباشره عند اختيار العميل في فاتورة البيع..
بمجرد اختيار العميل يظهر رصيده السابق وقيمة الفاتورة
والمسدد من الفاتورة واجمالى المستحق إلى تاريخ هذه الفاتورة
وذلك من خلال فتح قائمه ملف من فاتورة البيع واختيار
معاينه ربح الفاتورة تظهر قائمه بها قيمة المبيعات وتكلفتها وربح
الفاتورة.بذلك يتم أعطاء الخصم المناسب إذا أردت
وذلك بعد إثبات عرض سعر من إعمال أخرى يتم تحويله إلى
داخل الفاتورة البيع من خلال فتح قائمه ملف واختيار استيراد بيانات عرض سعر
بذلك يتم تحويل كميات العرض إلى فاتورة البيع.
نعم وذلك من خلال فتح قائمه ملف واختيار (طباعه أمر
كميات فاتورة)من فاتورة البيع مباشره..
وذلك من خلال فتح قائمه ملف واختيار أعدادات الفاتورة
والفاء أو تنشيط تحذير الكميات المنصرفة إن تجاوزت الرصيد.
من إعمال أخرى نفتح مرتجع فواتير ونحدد سواء كان بيع
أو شراء
نعم إذا كان مرتجع بيع يعمل على زيادة المخزن بالكمية
المرتجعة ونقص الصندوق بقيمه المرتجع في حاله البيع نقدا ويظهر ثاثيرة في
الحسابات الختامية
نعم وذلك من خلال فاتورة المرتجع سواء كانت
(بيع/شراء)يمكنك الضغط على معاينه فاتورة البيع أو الشراء تظهر جميع
الفواتير التي قمت بأجرائها.
من إعمال أخرى يتم فتح عمليات أمين الصندوق والتسجيل
منها مباشره سواء كان(سند صرف نقدي أو سند قبض نقدي).
من سند قبض شيكات يمكنك تحديد البنك وتسجيله مباشرة
على البنك أو تحديد الشيكات تحت التحصيل لحين استحقاق الشيك وعمل مقاصة
وإثباته بقيد محاسبي
هناك تقرير يبين لك الشيكات تحت التحصيل وتواريخ
استحقاقها
تصرف العهدة إلى آمين العهدة سواء بسند صرف نقدي أو
بصرف شيكات ولتسويتها تقدم المستندات التي توضح أوجه صرف العهدة ونقوم
بتسويتها من تسجيل عمليات محاسبية ثم قيد تسوية عهد .
من كشف حساب حدد الحساب الرئيسي عهد موظفين ثم اسم
أمين العهدة واضغط تحليل عهدة وحدد نوع التحليل حسب المصروف وبذلك يظهر لك
تقرير موضحا المبلغ الذي تم تسويته موضحا
في بعض الأحيان بقابل المحاسب حركة مالية لسنة سابقة
لم يتم تسيتها بالشكل الصحيح يمكنك التعامل مع هذه الحالات من التسويات من
تسجيل عمليات محاسبية وسند قيد تسوية
وذلك من خلال فتح كسف الحساب وتحديد الحساب الرئيسي
(العملاء/البنك/المورد)ثم تحديد الحساب الفرعي (اسم العميل او اسم المورد او
اسم البنك)التي تريد البحث عنه ثم تحديد الفترة الزمنية التي تريدها ثم طباعة
نعم وذلك من خلال تحديد الحساب الرئيسي وهو العملاء
وتنشيط اوبشن كشف حساب رئيسي ثم الضغط على طباعه.
نعم وذلك من تحديد الحساب الرئيسي (مصروفات عمومية
وإدارية ) ثم الفرعي رواتب ثم مركز التكلفة الإدارة العامة ثم الضغط على
طباعه مع مراعاة الفترة الزمنية.
نعم من حسابات ختامية وتحديد الفترة التي تريد
الطباعة لها سواء كانت (ربع سنه أو نصف سنه أو سنه أو أخرى كما تريد) ثم
اضغط ترحيل الحسابات ومن ثم قائمة الدخل
نفس الخطوات السابقة مع اختيار ميزانية عمومية
نعم وذلك من تحديد قيمه المخزون إما بسعر الشراء أو
سعر البيع كما تريد إن تحدد.
من قائمة ملف ومن ثم تقييم المخزون وتحديد كل المخازن
أو الرئيسي أو الفرعي
نعم وذلك من خلال فتح التقارير المتنوعة والضغط على
مراجعه العمليات المحاسبية.....
هناك مجموعة من التقارير المحاسبية ومجموعة أخري من
التقارير المتنوعة من إعمال أخرى وهى خاصة بي(تقارير المخازن/تقارير
المبيعات/تقارير المشتريات)
نعم وذلك من عمل محضر إتلاف من أوامر مخازن وتحديد
الطرف المدين (وهو المتسبب )في الإتلاف أو مصاريف عمومية وإدارية إن كان
إتلاف طبيعي
من أوامر مخازن وفتح أمر استلام وتحديد المخزن
المستلم.
من أوامر مخازن ثم أمر تحويل داخلي و تحديد مخزن
الصرف وتحديد المخزن المستلم واثبات المواد أو الأصناف المحولة بين المخزنين
وهى تؤثر بالزيادة في مخزن الاستلام والعكس بمخزن الصرف
وذلك من عمل محضر الجرد وعند تحديد الصنف تظهر رصيد
الصنف وكميه الجرد ألفعلي وان كان هناك فروق عند الحفظ ستظهر لك رسالة هل
ترغب بتسوية الفرو قات الجر دية وهى تعنى تحديث أرصدة الأصناف حسب الرصيد
الفعلي للجرد
نعم وذلك من خلال فتح إعمال أخرى واختيار شئون موظفين
حيث يوجد بيانات الموظفين ورواتب الموظفين حيث يمكنك من تسجيل بيانات تفصيلية
عن كل موظف ورتبة ويمكنك إعداد رواتب الموظفين وتسجيل الغياب والإضافي
والمعلومات المطلوب تسجيلها وطباعة الرواتب
نعم وذلك من تنشيط خانه الموظف الذي تريد طباعه الشيت
له وذلك من خلال الضغط دبل كليك عليه بالماوس تظهر بيانات الموظف النشط فقط
يمكنك طباعته مع العلم أن الشيت ورق
A5
نعم من أعمال أخرى واختيار تسجيل أصول ثابتة وتسجيل
كافة البيانات المتعلقة بالأصل من اسم وتكلفة وتاريخ شراء و معدل الإهلاك
ومجمع الإهلاك السابق إن وجد
وذلك بمجرد تحديد تاريخ احتساب الإهلاك إلى التاريخ
الذي ترغب في معاينة القيمة الدفترية للأصل فيه ثم اضغط احتساب الإهلاك
سيقوم بحساب القيمة الدفترية إلى التاريخ المحدد
من شاشة الأصول الثابتة من قائمة ملف وطباعة قائمة
إهلاك الأصول إلى تاريخه
نعم من خلال فتح أعمال أخرى واختيار تقارير رقابية ثم
اختيار شاشه المدير حيث يوجد بها (الشاشة الرئيسية/العملاء
/الموردين/المندوبين) وهى شاشة تعطيك أرصدة إجمالية وتفصيلية وتحديث تلقائي
كل 4 ثواني
هو تقرير يبين الحركة اليومية للصندوق وحركه المبيعات
والمشتريات اليومية وتفصيلي عام سواء مبيعات نقدية واجله ومتحصلات نقدية
أيضا من إعمال أخرى فتح تقارير رقابية واختيار مراجعه
الأسعار وتحديثها ثم الضغط على معاينه الأصناف وإدخال الأسعار المراد
تحديثها ثم الضغط على تحديث أسعار.
نعم من خلال فتح إعمال أخرى واختيار تقارير رقابية ثم
اختيار شاشه ألرقابه علىالاصناف نقوم بتحديد المخزن ثم اسم الصنف ثم نضغط على
معاينه سيعطينا أرقام إحصائية عن الصنف
من خلال فتح عمولة العملاء من تقارير رقابية يمكننا
معاينة حجم مبيعات كل عميل والحد الادني من المبيعات المستحق له عمولة إن
تجاوزه ونسبة العمولة وقيمتها
من إعمال أخرى واختيار تقارير متنوعة وتشمل على(تقارير
مخازن/تقارير مبيعات/تقارير مشتريات)
(1)تقارير مخازن وتشمل جميع العمليات الخاصة بالمخازن
حركة تقصيلى صنف - أرصدة مخزن .
(2)تقارير المبيعات وتشمل جميع تقارير المبيعات
والعملاء
(3)تقارير مشتريات وتشمل تقرير مشتريات صنف وكل
الأصناف وتقارير عن الموردين وكشف حساب مورد....الخ
من قائمه ملف واختيار تسجيل بيانات الشركة وقم بإدخال
البيانات المطلوبة من اسم عربي وإنجليزي ورقم تلفون وفاكس الذي يطبع على
الفواتير والمخرجات هو الاسم العربي والإنجليزي
نعم من خلال فتح قائمه ملف واختيار صلاحيات المستخدمين
وتحديد صلاحية لكل مستخدم .حيث تحتوى على مستويين من الصلاحية (المستوى الأول
/المستوى الثاني).
نعم من خلال نسخ ملف البيانات الأساسي للبرنامج الىاى
فولدر أخر أو اسطوانة من خلال فتح قائمه ملف واختيار نسخ واستعاده البيانات
نعم وذلك تتضح لنا فأئده نسخ البيانات (الداتا) حيث
انه عند تسطيب النسخة يتم الربط على هذه الداتا من قائمة ملف وربط مع ملف
البيانات لأخر عملية نسخ اتخذتها
من قائمه ملف واختيار تهيئه البيانات وإدخال النسه ثم
إنشاء سنة مالية جديدة سيطلب منك تحديد السنة على سبيل المثال 2010 وبذلك
سينشي البرنامج ملف بيانات جديد بسنة جديدة .
هل يمكننا إعداد البرنامج للعمل على شبكة محلية بدون مهندس متخصص
انظر شرح البرنامج يوجد فصل كامل عن كيفية إعداد شبكة
محلية
من خلال فتح تعليمات واختيار تسجيل المنتج تظهر لنا
شاشه تسجيل المنتج اضغط على زر إرسال بجوار الرقم التسلسلي يجب إن تكون متصل
بالنت سوف يرسل الرقم إلى موقعنا وبعد 24 ساعة يمكنك الضغط على زر تنشيط من
النت بجوار رقم المنتج وبذلك يتم التنشيط عبر النت وهناك طريقة للتنشيط
اليدوي
توفر الشركة برنامج لربط فروع الشركة كشبكة محلية بحيث
تسطتيع من خلاله الدخول إلى جهاز اى فرع وسحب ملف البيانات إلى الفرع الرئيسي
والتعامل معه بشكل مستقل أو تحديث الملف الرئيسي للشركة ومن الممكن أن تتم
هذه الطريقة كل نهاية يوم وتكلفتها هي خدمة نت بالفروع هناك طريقة لكن مكلفة وهى ربط الفروع عن خط مؤجر من
الاتصالات والتعامل بشكل مباشر بين الفروع كشبكة محلية
توفر
الشركة عدة طرق للدعم يمكنك زيارة موقع الشركة قسم الدعم الفني للإطلاع
اضغط هنا
نقوم الشركة بمتابعة عملائها عبر الايميل أو موقعنا
أو منتدى العملاء بكل ما هو جديد من تحديثات بالبرامج والشركة تصدر إصدار
جديد مع بداية كل عام ميلادي إنشاء الله
إن كنت من داخل مصر يمكنك زيارتنا في اى وقت بعد
التنسيق مع فريق الدعم الفني والحصول على كتيبات أو بروشورات مناسبة لك
توفر الشركة خدمة تصميم موقع للعميل بسعر التكلفة وهو
مذكور في عقد الاتفاق الموقع بيننا
توفر الشركة مع الإصدار الحالي للبرنامج دليل تليفونات
وبرنامج نسخ احتياطي للداتا على اسطوانة مجاني أليا كل فترة وبرنامج سحب
بيانات عبر النت للفروع مجاني
توفر الشركة عقود صيانة موقعة مع العملاء بنسبة 25 %
من قيمة البرنامج بعد انتهاء فترة الضمان
|
